乌海市住房公积金中心 2025年预算公开报告
乌海市住房公积金中心
2025年预算公开报告
批复时间：2025年2月5日
公开时间：2025年2月12日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购支出预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）单位职能
乌海市住房公积金中心隶属于乌海市住房和城乡建设局，属公益一类全额拨款事业单位，负责承担全市缴存职工住房公积金管理工作。
（二）单位职责
1.承担编制和执行住房公积金的归集、使用计划工作；
2.承担编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作；
3.负责编制住房公积金增值收益分配方案；
4.承担住房公积金核算、归集、支付、使用等工作；
5.承担办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记工作；
6.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况相关工作；
7.承担住房公积金的保值和归还工作；
8.受理职工个人住房公积金贷款的申请，督促单位住房公积金的建立和缴存；
9.完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，2025年乌海市住房公积金中心部门预算包括事业单位预算。
（一）乌海市住房公积金中心部门机构
2025年，乌海市住房公积金中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无。
（二）局属单位设置
纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：
预算单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市住房公积金中心 | 公益一类事业单位 |
（三）乌海市住房公积金中心所属单位机构及人员基本情况
1.乌海市住房公积金中心。公务员编制0个，工勤编制0 个；实有公务员0人，比上年持平，原因为无。工勤人员0人，比上年持平，原因为无。离退休职工0人，比上年持平，原因为无。
2.乌海市住房公积金中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制36个，实有人员33人，比上年增加2 人，增加的原因为增加核定编制数，人员增加。离退休职工5人，比上年增加2人，增加原因为2025年新增退休人员两名。
三、2025年单位主要工作任务及目标
按照自治区监管办制订的《住房公积金业务管理工作考核细则》要求，结合我市经济发展和房地产市场现状，2025年计划归集额19亿元，计划贷款发放额5亿元，稳步推动缴存覆盖范围持续扩大、制度支持作用有效发挥、资金管理效益不断提升。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支总体情况说明
乌海市住房公积金中心本年收入、支出预算总计1050.59万元，与上年相比收、支预算总计减少11.10万元，下降1.05%，主要原因是财政统发聘用人员实发工资，不纳入本单位预算。
（一）收入预算总计1050.59万元。包括：
1．本年收入合计1050.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入1050.59万元，与上年相比减少11.10万元，下降1.05%。主要原因是财政统发聘用人员实发工资，不纳入本单位预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计1050.59万元。包括：
1．本年支出合计1050.59万元。
（1）一般公共服务（类）支出9.80万元，主要用于我中心在职人员工会经费支出。与上年相比增加2.9万元，增长42.03%。主要原因是2024年增加核定编制数，人员增加，工资基数增大，计提工会经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出88.02万元，主要用于我中心在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员取暖费补贴、妇女卫生费及基础绩效奖。与上年相比增加6.94万元，增长8.56%。主要原因是：一、2024年增加核定编制数，人员增加，相应费用增加；二、退休人员增加，退休费用增加。
（2）卫生健康（类）支出32.10万元，主要用于我中心在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.60万元，增长5.25%。主要原因是2024年增加核定编制数，人员增加，相应费用增加。
（2）住房保障（类）支出920.65万元，主要用于我中心在职人员工资福利支出、住房公积金缴费支出、聘用人员社保费用、机构运转支出以及公积金系统信息建设支出。与上年相比减少22.56万元，下降2.39%。主要原因是财政统发聘用人员实发工资，不纳入本单位预算。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年收入预算合计1050.59万元，包括本年收入1050.59万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1050.59万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年支出预算合计1050.59万元，其中：
基本支出629.59万元，占59.93%；
项目支出421.00万元，占40.07%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市住房公积金中心本年财政拨款收、支总预算1050.59万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1050.59万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.10万元，下降1.05%。主要原因是财政统发聘用人员实发工资，不纳入本单位预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年一般公共预算财政拨款支出预算1050.59万元，与上年相比减少11.10万元，下降1.05%。主要原因是财政统发聘用人员实发工资，不纳入本单位预算。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为9.8万元，与上年相比增加2.9万元。其中：
1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.8万元，与上年相比增加2.9万元，增长42.03%。变动原是2024年增加核定编制数，人员增加，工资基数增大，计提工会经费增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为88.02万元，与上年相比增加6.94万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.77万元，与上年相比增加1.55万元，增长69.82%。变动原因是新增两名退休人员，退休费用增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.83万元，与上年相比增加3.59万元，增长6.74%。变动原因是2024年增加核定编制数，人员增加，养老保险费用增加。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.42万元，与上年相比增加1.8万元，增长7.03%。变动原因是2024年增加核定编制数，人员增加，职业年金费用增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为32.10万元，与上年相比增加1.6万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.10万元，与上年相比增加1.6万元，增长5.25%。变动原因是2024年增加核定编制数，人员增加，相应费用增加。
（二）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为920.65万元，与上年相比减少22.56万元。其中：
1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算50.17万元，与上年相比增加2.92万元，增长6.18%。变动原因是2024年增加核定编制数，人员增加，住房公积金费用增加。
2．城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算870.49万元，与上年相比减少25.47万元，下降2.84%。变动原因是财政统发聘用人员实发工资，不纳入本单位预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年一般公共预算财政拨款基本支出预算629.59万元，其中：
（一）人员经费591.55万元。主要包括：基本工资160.90万元、津贴补贴89.92万元、奖金33.66万元、 绩效工资133.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.83万元、职业年金缴费27.42万元、职工基本医疗保险缴费32.10万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金50.17万元、退休费3.63万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。
（二）公用经费38.04万元。主要包括：办公费3.80万元、手续费0.10万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费9.26万元、工会经费7.40万元、福利费10.46万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.14万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.89万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.89万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算，无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.89万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算，无此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.89万元，比上年预算0万元，主要原因我单位公务用车存量无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务接待费预算，无此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元，增长了0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。
十、项目支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心本年预算安排项目4个，项目预算总金额421.00万元。其中，财政本年拨款金额421.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
无。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我单位事业运转经费财政拨款预算38.04万元，其中：
302商品和服务支出类：办公费3.80万元、手续费0.10万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费9.26万元、工会经费7.40万元、福利费10.46万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出0.14万元；2025年事业运行经费比上年增加3.88万元，增长11.36%，增长主要原因是2024年增加核定编制数，人员增加，计提费用增加。
三、政府采购支出预算情况说明
2025年政府采购预算149.65万元，较上年增加37.16万元，增长33.03%。资金来源为财政拨款，其中：
1.货物类预算50.84万元，占比33.97%，较上年增加46.89万元，增长1187.09%，增加原因是2025年我单位拟开展公积金数字化发展建设项目，配套办公设备增加。
2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无工程类预算，无此项支出。
3.服务类预算98.81万元，占比66.03%，较上年减少9.73万元，下降8.96%，减少原因是依据政府采购政策，编制采购需求。
编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2025年公务用车及大型设备情况。
截至2024年末，共有车辆2辆，其中其他用车2辆。主要用于机构正常运转。
单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
2.2025年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积642.92平方米，其中办公用房184.35平方米、业务用房458.57方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因我单位房屋建筑存量无变化。
五、部门组织征收收入计划
我单位无征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
乌海市住房公积金中心本年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算421.00万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯艳 联系电话：0473-2889505
第六部分 部门预算公开表
附表：
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
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